Faktúra 2200433
Dátum vyhotovenia:
1.7.2020
Faktúra doručená:
9.7.2020
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 6/20, 142.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
