Faktúra 2200427

Dátum vyhotovenia: 2.7.2020

Faktúra doručená: 9.7.2020

Číslo objednávky: 300/2/Kš/06/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes AC11OPMB (c.III/1976), 552.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

552,02 EUR

ceny sú vrátane DPH