Faktúra 2200394

Dátum vyhotovenia: 22.6.2020

Faktúra doručená: 26.6.2020

Číslo objednávky: 288/2/Su/06/2020

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvodidlá (opravy po DN), 10123 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 123,00 EUR

ceny sú vrátane DPH