Faktúra 2200392

Dátum vyhotovenia: 24.6.2020

Faktúra doručená: 25.6.2020

Číslo objednávky: 280/2/Ms/06/2020

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes AC11OPMB (c.I/61 Beluša IVSC) , 211.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

253,26 EUR

ceny sú vrátane DPH