Faktúra 2200386

Dátum vyhotovenia: 29.6.2020

Faktúra doručená: 30.6.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 7/20, 7912 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 7/20 -provízia, 18.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 930,98 EUR

ceny sú vrátane DPH