Faktúra 2200379

Dátum vyhotovenia: 15.6.2020

Faktúra doručená: 18.6.2020

Číslo objednávky: 165/2/Fe/04/2020

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/5 (IL), 82.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

99,46 EUR

ceny sú vrátane DPH