Faktúra 2200378

Dátum vyhotovenia: 17.6.2020

Faktúra doručená: 23.6.2020

Číslo objednávky: 205/2/St/05/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2020

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Osobné ochranné prac.prostriedky, 3235.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 882,36 EUR

ceny sú vrátane DPH