Faktúra 2200377

Dátum vyhotovenia: 17.6.2020

Faktúra doručená: 18.6.2020

Číslo objednávky: 285/2/Ms/06/2020;283/2/Sv

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 157.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

189,41 EUR

ceny sú vrátane DPH