Faktúra 2200369

Dátum vyhotovenia: 16.6.2020

Faktúra doručená: 16.6.2020

Číslo objednávky: 271/2/Fe/06/2020,274/2/Sv

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (voz.+mechan.), 268.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

322,31 EUR

ceny sú vrátane DPH