Faktúra 2200363
Dátum vyhotovenia:
4.6.2020
Faktúra doručená:
10.6.2020
Číslo objednávky:
240/2/Kš/06/2020
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB (str.PB), 196.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
