Faktúra 2200310
Dátum vyhotovenia:
26.5.2020
Faktúra doručená:
28.5.2020
Číslo objednávky:
214/2/Su/05/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 1106.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 327,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
