Faktúra 2200308

Dátum vyhotovenia: 29.5.2020

Faktúra doručená: 1.6.2020

Číslo objednávky: 236/2/Fe/05/2020; 235/2/Ms

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 523.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

627,70 EUR

ceny sú vrátane DPH