Faktúra 2200308
Dátum vyhotovenia: 29.5.2020
Faktúra doručená: 1.6.2020
Číslo objednávky: 236/2/Fe/05/2020; 235/2/Ms
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 523.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
627,70 EUR
ceny sú vrátane DPH