Faktúra 2200298
Dátum vyhotovenia:
19.5.2020
Faktúra doručená:
26.5.2020
Číslo objednávky:
41/2/Va/01/2020
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 499407416 (DF2200239), -43.52 EUR
