Faktúra 2200297

Dátum vyhotovenia: 21.5.2020

Faktúra doručená: 26.5.2020

Číslo objednávky: 181/2/Su/04/2020

Dodávateľ

REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Odborné prehl. a skúšky plyn.zariadení (výspravk.nadstavby 5ks), 298.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

358,10 EUR

ceny sú vrátane DPH