Faktúra 2200296
Dátum vyhotovenia:
18.5.2020
Faktúra doručená:
21.5.2020
Číslo objednávky:
211/2/Ms/05/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (TN926AU, 4ks), 124 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
