Faktúra 2200278
Dátum vyhotovenia:
7.5.2020
Faktúra doručená:
19.5.2020
Číslo objednávky:
188/2/Fe/05/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (spínač komplet. -vysokotl.čistič), 24.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
