Faktúra 2200275

Dátum vyhotovenia: 11.5.2020

Faktúra doručená: 14.5.2020

Číslo objednávky: 166/2/Ms/04/2020

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/5 (PU), 180.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,67 EUR

ceny sú vrátane DPH