Faktúra 2200267

Dátum vyhotovenia: 11.5.2020

Faktúra doručená: 13.5.2020

Číslo objednávky: 198/2/Ms/05/2020; 199; 200

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely (PBZ087; PB236AD), brúsne kotúče, 133.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

160,52 EUR

ceny sú vrátane DPH