Faktúra 2200261
Dátum vyhotovenia:
7.5.2020
Faktúra doručená:
11.5.2020
Číslo objednávky:
190/2/Su/05/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB221BR), 78.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
93,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
