Faktúra 2200257
Dátum vyhotovenia:
30.4.2020
Faktúra doručená:
12.5.2020
Číslo objednávky:
183/2/Va/04/2020
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 165.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
