Faktúra 2200255

Dátum vyhotovenia: 30.4.2020

Faktúra doručená: 7.5.2020

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 28.1.-27.4.2020, 58.45 EUR

Názov položky:

Stočné PU 28.1.-27.4.2020, 363.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

506,02 EUR

ceny sú vrátane DPH