Faktúra 2200238
Dátum vyhotovenia:
20.4.2020
Faktúra doručená:
22.4.2020
Číslo objednávky:
103//2/Va/02/2020
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č.499405610 (ev.č.2200209), -2.81 EUR
