Faktúra 2200236
Dátum vyhotovenia:
30.4.2020
Faktúra doručená:
4.5.2020
Číslo objednávky:
163/2/Fe/04/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie voz. TN258FL, PB986BZ, 91.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
