Faktúra 2200227

Dátum vyhotovenia: 30.4.2020

Faktúra doručená: 30.4.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 5/20, 6880 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 5/20 -provízia, 16.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 896,51 EUR

ceny sú vrátane DPH