Faktúra 2200219
Dátum vyhotovenia:
15.4.2020
Faktúra doručená:
20.4.2020
Číslo objednávky:
160/2/Kš/04/2020
Číslo zmluvy:
70/4/2019
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 277.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
