Faktúra 2200200
Dátum vyhotovenia:
2.4.2020
Faktúra doručená:
2.4.2020
Číslo objednávky:
132/2/Ku/03/2020
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (PB), 1820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
