Faktúra 2200194

Dátum vyhotovenia: 31.3.2020

Faktúra doručená: 9.4.2020

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné IL 18.12.-31.12.2019, 13.64 EUR

Názov položky:

Vodné IL 1.1.-31.3.2020, 89.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,91 EUR

ceny sú vrátane DPH