Faktúra 2200190

Dátum vyhotovenia: 1.4.2020

Faktúra doručená: 6.4.2020

Číslo objednávky: 144/2/Fe/03/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, WDspray (vozidlá), 367.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

440,68 EUR

ceny sú vrátane DPH