Faktúra 2200187

Dátum vyhotovenia: 1.4.2020

Faktúra doručená: 2.4.2020

Číslo objednávky: 127/2/Su/03/2020

Číslo zmluvy: 17/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (nože do kosačiek), 1738 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 085,60 EUR

ceny sú vrátane DPH