Faktúra 2200183
Dátum vyhotovenia:
25.3.2020
Faktúra doručená:
27.3.2020
Číslo objednávky:
117/2/Ku/03/2020
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dezinfekčné prostriedky (COVID-19), 572.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
687,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
