Faktúra 2200171

Dátum vyhotovenia: 25.3.2020

Faktúra doručená: 26.3.2020

Číslo objednávky: 135/2/Ms/03/2020

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (kanaliz.vpusť c. I/49), 257.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

308,87 EUR

ceny sú vrátane DPH