Faktúra 2200167

Dátum vyhotovenia: 23.3.2020

Faktúra doručená: 24.3.2020

Číslo objednávky: 138/2/Sv/03/2020;139/2/Fe

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB314AJ), žiarovky (voz.), 418.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

502,40 EUR

ceny sú vrátane DPH