Faktúra 2200156

Dátum vyhotovenia: 17.3.2020

Faktúra doručená: 18.3.2020

Číslo objednávky: 124/2/Sv/03/2020;125/2/Su

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kotúče rezné (vozidlá), 1677.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 012,78 EUR

ceny sú vrátane DPH