Faktúra 2200147
Dátum vyhotovenia:
11.3.2020
Faktúra doručená:
11.3.2020
Číslo objednávky:
112/2/Su/03/2020
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -guľ.valc. (TN720DP), 15.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
