Faktúra 2200141
Dátum vyhotovenia:
4.3.2020
Faktúra doručená:
6.3.2020
Číslo objednávky:
72/2/Su/02/2020
Dodávateľ
Ploskon AT,s.r.o.
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Jesenná
008 01 Prešov
IČO: 36483354
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB046AD)
, 100.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
