Faktúra 2200112

Dátum vyhotovenia: 26.2.2020

Faktúra doručená: 2.3.2020

Číslo objednávky: 89/2/Ms/02/2020

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál (elektródy, drôt), 58.6 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál (elektródy, drôt), 21.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,76 EUR

ceny sú vrátane DPH