Faktúra 2200111
Dátum vyhotovenia:
2.3.2020
Faktúra doručená:
2.3.2020
Číslo objednávky:
94/2/Sv/02/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál -elektródy, 53.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
