Faktúra 2200109
Dátum vyhotovenia:
18.2.2020
Faktúra doručená:
25.2.2020
Číslo objednávky:
75/2/Fe/02/2020
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie+oprava pneumatík PB216BR, 61.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
