Faktúra 2200108
Dátum vyhotovenia: 26.2.2020
Faktúra doručená: 27.2.2020
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 3/2020, 6000 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 3/20 -provízia, 14.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 014,40 EUR
ceny sú vrátane DPH