Faktúra 2200108

Dátum vyhotovenia: 26.2.2020

Faktúra doručená: 27.2.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/2020, 6000 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 3/20 -provízia, 14.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 014,40 EUR

ceny sú vrátane DPH