Faktúra 2200099
Dátum vyhotovenia:
21.2.2020
Faktúra doručená:
24.2.2020
Číslo objednávky:
77/2/Ms/02/2020
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (4ks, nakladač XX00-18), 996.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 195,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
