Faktúra 2200097

Dátum vyhotovenia: 20.2.2020

Faktúra doručená: 24.2.2020

Číslo objednávky: 24/2/Su/01/2020;55/2/

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál -ND voz. PB921AD;PBZ085, 55.62 EUR

Názov položky:

Kovový materiál -ND voz. PB921AD;PBZ085, 9.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,47 EUR

ceny sú vrátane DPH