Faktúra 2200084
Dátum vyhotovenia:
18.2.2020
Faktúra doručená:
19.2.2020
Číslo objednávky:
68/2/Ms/02/2020
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
