Faktúra 2200067

Dátum vyhotovenia: 31.1.2020

Faktúra doručená: 11.2.2020

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.10.-31.12.2019, 28.25 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.10.-31.12.2019, 254.28 EUR

Názov položky:

Vodné PU 01.-27.2020, 11.69 EUR

Názov položky:

Stočné PU 01.-27.01.2020, 101.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

474,56 EUR

ceny sú vrátane DPH