Faktúra 2200064

Dátum vyhotovenia: 1.2.2020

Faktúra doručená: 10.2.2020

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 1/2020, 329.52 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 1/2020 -zrážka zamestnanci, 36.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,21 EUR

ceny sú vrátane DPH