Faktúra 2200046
Dátum vyhotovenia:
24.1.2020
Faktúra doručená:
28.1.2020
Číslo objednávky:
51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ priemyselná - PB, PU, IL, 16594.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 913,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
