Faktúra 2200040

Dátum vyhotovenia: 27.1.2020

Faktúra doručená: 29.1.2020

Číslo objednávky: 33/2/Sv/01/2020;40/2/Fe/01

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1069.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 283,98 EUR

ceny sú vrátane DPH