Faktúra 2200034
Dátum vyhotovenia:
20.1.2020
Faktúra doručená:
23.1.2020
Číslo objednávky:
44/4/Hr/10/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ priemyselná - IL, PU, 9504 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 404,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
