Faktúra 2200010
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
16.1.2020
Číslo objednávky:
890/2/Va/12/2019
Číslo zmluvy:
87/4/2019
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre kVS499400556 (DF2191140) , -107.86 EUR
