Faktúra 2200009
Dátum vyhotovenia:
7.1.2020
Faktúra doručená:
21.1.2020
Číslo objednávky:
907/2/St/12/2019
Číslo zmluvy:
2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 258 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
309,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
