Faktúra 2200005
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - predd. 1/2020, 76.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
